VISTO:
Que de la ejecución presupuestaria al 31 de mayo de 2023 surgen partidas con saldos insuficientes para imputar erogaciones que indefectiblemente deberán realizarse dentro del presente ejercicio financiero, surge la necesidad de proceder a la modificación de partidas del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos, correspondiente al Ejercicio Financiero 2023; y,
CONSIDERANDO:
• Que el acto de presupuestar, constituye siempre una estimación a priori de los recursos que se esperan obtener y de los gastos que serán necesarios realizar durante un ejercicio financiero, para el normal desenvolvimiento de la Administración Pública Municipal;
• Que las previsiones presupuestarias pueden resultar inadecuadas, debido a la concurrencia de numerosos factores, tanto de índole interna como externa, a la Administración Municipal, haciendo necesario en consecuencia practicar las modificaciones que se consideren pertinentes;
• Que las variables macroeconómicas previstas sufrieron variaciones considerables como ser la variación en el nivel de precios y el tipo de cambio promedio.
• Que la coparticipación en impuestos nacionales y provinciales va a exceder el cálculo de ingresos estimados y esos ingresos posibilitan compensar las ampliaciones en el presupuesto, manteniéndose por tanto el equilibrio entre ingresos y egresos con que fue aprobado el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del año 2023.
POR ELLO:
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ARMSTRONG, SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA Nº 1586
ARTÍCULO 1º: Modifíquese el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos, correspondiente al Ejercicio Financiero 2023, conforme al detalle que figura en el cuadro anexo, que forma parte integrante de la presente Ordenanza.-
ARTÍCULO 2º: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal, a disponer las modificaciones contables necesarias para la implementación de lo establecido en la presente Ordenanza.-
ARTÍCULO 3º: Cúmplase, comuníquese, publíquese y dése al R.M.-
Armstrong, Junio 27 de 2023.-
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ANEXO: DETALLE DE RECURSOS Y EROGACIONES |
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Concepto |
2023 |
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R E C U R S O S |
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TOTAL GENERAL |
582050000 |
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TOTAL DE RECURSOS |
523580000 |
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1. Recursos Corrientes |
523580000 |
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* DE JURISDICCIÓN PROPIA |
171190000 |
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* Tributarios del ejercicio |
64030000 |
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Tasas y Derechos |
64030000 |
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Tasa Gral. de Inm. Urbanos |
17860,000 |
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Derecho de Registro e Inspección |
23750000 |
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Derecho Ocupación Dominio Público |
22420000 |
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* Energia electrica |
22420000 |
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* No tributarios del ejercicio |
$ 48260,000.00 |
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Otros sin discriminar |
48260000 |
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* Tributarios de Ej. anteriores |
$ 58900,000.00 |
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Pavimento |
23750000 |
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Desagues cloacales |
7600000 |
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Derecho de Registro e Inspección |
27550000 |
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* DE OTRAS JURISDICCIONES |
$ 352390,000.00 |
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Cooparticipación del ejercicio: |
$ 352390,000.00 |
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Impuestos Nacionales |
143375000 |
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Impuestos Provinciales - Ingresos Brutos - |
79365000 |
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Impuesto Inmobiliarios |
34650000 |
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Patente Unica de Vehiculos |
95000000 |
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TOTAL DE FINANCIAMIENTO |
$ 58470,000.00 |
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Aportes No Reintegrables |
$ 58470,000.00 |
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* Otros aportes no reintegrables |
58470000 |
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E G R E S O S |
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TOTAL GENERAL |
$ 582050,000.00 |
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TOTAL EROGACIONES |
$ 582050,000.00 |
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1. EROGACIONES CORRIENTES |
$ 303090,000.00 |
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01. Operación |
$ 207629,000.00 |
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Personal |
$ 95684,000.00 |
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Sueldos y Salarios Personal Permanente |
26825000 |
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Sueldos y Salarios Personal temporario |
26825000 |
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Aporte Caja Jubilaciones |
20110000 |
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Aporte IAPOS |
6699000 |
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Aporte Sindicales |
1740000 |
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Asignaciones familiares |
5075000 |
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Servicios Extraordinarios |
4785000 |
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Seguros personal (ART y de accidentes) |
3625000 |
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Bienes y Servicios no Personales |
$ 111945,000.00 |
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Bienes de consumo |
$ 44595,000.00 |
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Alimentos y productos agropecuarios |
2025000 |
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Combustibles y lubricantes |
9975000 |
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Indumentaria de trabajo y seguridad |
4275000 |
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Repuestos |
12870000 |
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Cubiertas y camaras |
9975000 |
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Insumos administración |
2850000 |
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Articulos de limpieza y Productos quimicos |
2625000 |
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Servicios no personales |
$ 67350,000.00 |
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Electricidad, gas y agua |
10125000 |
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Fletes y comisiones |
1170000 |
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Comunicaciones |
4350000 |
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Honorarios y retribribuciones a terceros |
11940000 |
|
Gastos administrativos y bancarios |
3675000 |
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Seguros |
2700000 |
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Alquiler Inmuebles, maquinas y equipos |
3975000 |
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Impuesto, derechos y tasas |
600000 |
|
Otros Servicios no personales |
9975000 |
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Servicios de computacion |
1890000 |
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Mantenimiento y reparación |
12975000 |
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Alquiler con opcion a compra |
3975000 |
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03. Transferencias |
$ 95461,000.00 |
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FAE |
6887500 |
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Servicio de Urgencias Médicas |
18241000 |
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Servicio de Aereo Emergencias |
3944000 |
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Promoción comunitaria: |
$ 33437,000.00 |
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* Minimundo |
5162000 |
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* Otros |
28275000 |
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Promoción y fomento cultural: |
$ 6887,500.00 |
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* Conservatorio Municipal Enzo Vacchino |
1812500 |
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* Escuela Municipal de Artes y oficios |
1740000 |
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* Festejos, actos y conmemoraciones |
1957500 |
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* MHM (Museo Histórico Municipal) |
1377500 |
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Recreación y Deporte |
4132500 |
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Gabinete Psicopedagogico |
2828000 |
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Subsidio a instituciones |
2537500 |
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Funcionamiento Concejo Municipal |
15966000 |
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Aporte Asociacion Bomberos Voluntarios |
600000 |
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2. EROGACIONES DE CAPITAL |
$ 278960,000.00 |
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05. Inversión real |
$ 278960,000.00 |
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Bienes de capital |
$ 70670,000.00 |
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Equipamiento: |
$ 62000,000.00 |
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1. Maquinarias y herramientas: |
62000000 |
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Inversiones administrativas: |
$ 8670,000.00 |
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1. Moblaje |
1250000 |
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2. Máquinas y equipos de oficina |
1820000 |
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3. Instalaciones |
5600000 |
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Trabajos públicos: |
$ 208290,000.00 |
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Obra vial, urbana y rural |
7890000 |
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Pavimento y cordón cuneta |
66500000 |
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Plazas, parques y paseos |
8835000 |
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Cementerio |
4275000 |
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Desagues cloacales |
23650000 |
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Señalización urbana |
2850000 |
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Mejorado calles urbanas |
10200000 |
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Obras diversas |
72750000 |
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Tratamiento de residuos |
11340000 |